2019 재무감사 처분요구사항 처리결과

1. 감사부서 : 통영시청 공보감사담당관실

2. 처분요구사항 및 처리결과 : 개선 2건, 시정 2건 처리 완료

시정/개선 요구사항	처리결과 및 향후계획	완결 여부
▢ 이사장의 직무대상자 지명에 관한 사항 ❍ 이사장의 직무대상자 지명에 관한 사항에 대하여 “개선” 요구	❍ 정기이사회 개최(2019.11.13.)를 통하여 아래와 같이 개정 완료하였음. - 재단 정관 제15조(이사장의 직무 대행), “이사장이 출장, 사고 등으로 직무를 집행할 수 없을 경우에는 상임이사가 이사장의 직무를 대행한다.”	완 결
▢ 통영RCE 자연생태공원 대관료 징수업무 처리 부적정 ❍ 통영RCE 자연생태공원 대관료 징수업무 처리 부적정에 대하여 엄중 “시정” 조치하니, 시 조례에 맞게 대관료를 부과하시고 대관업무처리와 관련한 규정을 마련	❍ 시 조례에 맞게 대관료 부과하고 있으며, 2019년 정기이사회 개최(2019.11.13.)를 통하여 대관 관리규정을 제정하였고 이에 맞게 해당 업무 처리하고 있음	완 결
▢ 공용차량 관리운영 소홀 ❍ 공용차량 관리운영 소홀에 대하여 엄중 “시정” 조치하니, 공용차량 관리운영에 대한 규정을 제정하여 차량운영에 관련된 사항을 대장 및 일지로 기록․관리	❍ 정기이사회 개최(2019.11.13.)를 통하여 공용차량 관리규정을 제정하고 차량운행일지를 차량에 비치하여 운행 시 작성하고 있음	완 결
▢ 당직근무 운영 및 숙직비 집행에 관한 사항 ❍ 당직근무 운영 및 숙직비 집행에 관한 사항에 대하여 “개선” 요구하니, 재단 운영실태가 반영된 당직근무 실시 및 당직수당 지급을 위해 조속히 관련 근거 규정을 제정 또는 정비하여 당직근무를 추진.	❍ 정기이사회 개최(2019.11.13.)를 통하여 당직운영규정 제정하였음	완 결